EMPENHO: 1077 - DATA: 06/04/2020 covid-19

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 1077

Data: 06/04/2020

Valor: R$ 2.100,00

Fornecedor: FRANCISCO EDPU DA SILVA SANTOS - REDE BEM

CNPJ do fornecedor: 19.742.155/0001-21

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Orgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 18.18.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA- PAB

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE ÁLCOOL EM GEL, PARA A ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COV1D-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N° 13.979/2020, MP N° 128/2020 E DECRETO MUNICIPAL N° 004/2020 DE 17 DE MARÇO DE 2020, QUE DECRETOU SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA PUBLICA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS.

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/04/2020	0013826	2020	2.100,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.100,00*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
06/09/2021	NOTA DE EMPENHO	PDF	20MB

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