EMPENHO: 1452 - DATA: 19/05/2020 covid-19

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 1452

Data: 19/05/2020

Valor: R$ 882,00

Fornecedor: SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE MOREIRA

CNPJ do fornecedor: 09.034.805/0001-20

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Orgão: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 18.18.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.134 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE BOTA PEGA FORTE, CAPA DE CHUVA, PULVERIZADOR, LUVA LÁTEX, PARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL N° 13.979/2020, MP N° 128/202Ò E DECRETO MUNICIPAL N° 008/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020, QUE DECRETOU SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS.

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/05/2020	0014339	2020	882,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 882,00*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
21/01/2022	NOTA DE EMPENHO	PDF	11MB

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