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EMPENHO: 5471 - DATA: 29/11/2021 covid-19

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 5471
Data: 29/11/2021
Valor: R$ 126,00
Fornecedor: JOSÉ ROQUE DE SOUSA NETO
CPF do fornecedor: ***.547.144-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAÚDE
Orgão: 10 - SAÚDE
Unidade orçamentária: 10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Proj. atividade: 2.134 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO CENTRO, ONDE ESTAVAM REALIZANDO O DIA "D" DA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

 

Arquivos disponíveis

Data Descrição Extensão Tamanho Arquivos
11/03/2022 NOTA DE EMPENHO PDF 5MB

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